本溪市公安局

目 录

第一部分 本溪市公安局交通警察支队概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 本溪市公安局交通警察支队2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 本溪市公安局交通警察支队2021年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 本溪市公安局交通警察支队概况

一、主要职责

（一）分析、研究交通安全情况，制定预防和减少交通事故及治理整顿交通秩序的对策措施；

（二）预防、查纠交通违法行为，维护社会交通秩序，确保辖区内交通有序、畅通；

（三）指导、监督道路交通安全管理工作；

（四）处理各类交通事故和交通事故逃逸案件的侦破；

（五）负责各类交通警卫，参与处置突发事件和抢险保畅的交通指挥；

（六）机动车辆和牌证发放、改装改型、转籍过户；驾驶员的考试、发证工作；车辆、驾驶员的各类资料建档管理和数据的登记；

（七）参与规划城乡的道路建设和交通安全设施建设；

（八）组织实施交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育；

（九）承办市委、市政府、市公安局和上级公安机关交办的其他工作。

（十）负责公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；对看守所、治安拘留所、强制戒毒所的管理工作。

二、部门决算单位构成

本溪市公安局交通警察支队

本溪市公安局交通警察支队2021年度部门决算公开报表?第二部分

辽宁省本溪市公安交通警察支队.XLS

交通警察支队2021年整体绩效.xlsx

2021年高速公里卡口自评表（特定目标）.xlsx

第三部分 本溪市公安局交通警察支队2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计10900.67万元，包括：

1.财政拨款收入10900.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10900.67，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。

3.事业收入0万元，主要是0等收入。

4.经营收入0万元，主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。

6.其他收入0万元，主要是安可替代项目专项收入和省公安厅拨款等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是0等收入。

8.上年结转和结余540.06万元，主要是基建并入行政经费账，对上年结转结余进行调整和中央政法分类保障资金办案业务经费结转下年等原因形成的结余。

与上年相比，今年收入减少1674.11万元，降低13.31%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少1674.11万元，二是其他收入增加0万元。

（二）支出总计11440.72万元，包括：

1.基本支出6446.69万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出4777.57万元，对个人和家庭的补助支出277.14万元，商品和服务支出5360.49万元,资本性支出1025.51万元。

2.项目支出4994.04万元，主要包括公安业务技术用房建设等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出减少854.05万元，降低6.95%，主要原因：基建项目经费支出减少，公用经费减少。

（三）年末结转和结余0万元

与上年相比，今年结转结余减少540.06万元，减少100%，主要原因：一是财政预算一体化系统不允许有结转结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本溪市公安局交通警察支队2021年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2021年度财政拨款支出11440.72万元，其中：基本支出6446.69万元，项目支出4994.04万元，年末结转结余0万元。

（二）具体情况

2021年度财政拨款支出11440.72万元，比上年支出减少854.05万元，降低6.95%，主要原因是项目支出减少。按支出功能分类科目分，包括公共安全支10293.13万元，社会保障和就业支出451.46万元，卫生健康支出0万元，城乡社区支出359.89万元，农林水支出0万元，住房保障支出336.25万元。

1.公共安全支出11440.72万元，包括：

（1）行政运行5247.80万元，主要用于是工资及社保缴费、商品和服务、对个人和家庭的补助、其他资本性等支出。

（2）信息化建设20.6万元，主要用于网络运行维护。

（3）其他公安支出5024.72，道路交通管理：主要是交通治安管理等支出。

（4）其他公共安全支出，用于专案工作等支出，其他公用经费支出。

2.社会保障和就业支出451.46万元，包括：

（1） 行政单位离退休31.90万元，主要是离退休人员工资等支出。

（2）行政事业单位养老支出405.20万元，主要是缴纳在职人员养老保险等支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出14.30万元，主要是配缴退休人员职业年金支出。

（4） 死亡抚恤0，用于在职去世民警的抚恤金。

3.住房保障支出336.25万元，包括：

（1）住房公积金支出336.26万元，主要是为在职民警缴纳公积金等支出。

（2）购房补贴支出0万元。

4.计划生育服务0万元，主要用于独生子女费。

5.城乡社区管理事务359.89万元，主要用于维护费用支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出133.77万元，其中：因公出国 （境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费133.77万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元，主要用于新疆生产建设兵团来溪调研等，2021年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费133.77万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费133.77万元。2021年购置公务摩托车0辆，年末公务用车保有量152辆。

2021年度“三公”经费支出比2021年初预算少支出206.23万元，因疫情原因压缩经费60.66%等原因。比2020年决算减少94.73万元，下降41.464%，主要是加强内控管理，对每台公务用车车辆燃油费定额管理，促使车辆燃油费支出减少，但车辆购置费用增加。

四、其他重要事项的情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6446.69万元，其中：人员经费5054.72万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费1391.97万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

（一）行政运行经费支出情况

2021年本溪市公安交通警察支队行政运行经费支出5247.80万元，比2020年增加845.57万元，增加19.2%，主要原因是人员经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021年本溪市公安交通警察支队政府采购支出总额822.17万元，其中：政府采购货物支出175.87万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出646.30万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本溪市公安交通警察支队共有车辆152辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车143，特种专业技术用车7辆，离退休干部用车0，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备5台（套）,单价100万元以上专用设备12台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我支队组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目8个，涉及资金4994.03万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是绩效管理保障机制有待进一步完善;二是绩效评价指标有待进一步完善;三是绩效管理运行监控有待进一步强化。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化保障机制，形成绩效管理工作合力;二是完善指标体系，促进绩效管理质量提升;三是强化运营监控，提升绩效管理规范化水平。

附：2021年整体和项目绩效\2021年整体绩效.xlsx

2021年整体和项目绩效\2021年高速公里卡口自评表（特定目标）.xlsx

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。