本溪市公安局

本溪市公安局2022年度部门决算

目 录

第一部分 本溪市公安局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 项目绩效表

第一部分 本溪市公安局概况

一、主要职责

（一）贯彻党和国家有关公安工作的方针、政策、法规、规章，结合我市实际，研究、制定具体的方案和措施，组织指导、监督检查全市公安工作。

（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）预防、制止和侦查违法犯罪活动。

（四）依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、管制刀具、危险物品和特种行业。

（五）依法管理中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务工作。

（六）管理、指导、监督消防工作。

（七）管理、指导维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理工作。

（八）负责对国家机关、社会团体、企业、事业单位和重点工程的治安保卫工作以群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（九）负责对全市社会公共信息网络的安全监察和组织实施网络监控工作。

（十）负责公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；对看守所、治安拘留所、强制戒毒所的管理工作。

（十一）组织实施到我市的党和国家领导人、省级领导以及重要外宾的安全警卫工作。

（十二）指导、组织开展禁毒缉毒工作。承担市禁毒工作领导小组办公室的职能。

（十三）组织实施全市公安科技工作。

（十四）落实我市公安机关装备建设工作。

（十五）按规定的权限，对武警部队执行公安工作任务及相关业务建设实施领导和监督。

（十六）负责全市公安机关思想政治工作和队伍建设，制定全市公安机关人员培训、公安教育、公安宣传、优抚表彰的方案和具体措施。按规定权限管理警衔并协助管理县公安机关领导干部。

（十七）制定、落实公安队伍监督管理规章制度的方案和具体措施，组织指导全市公安机关督察工作；查处、督办公安队伍违纪案件。

（十八)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

（一）本溪市公安局本级

（二）本溪市公安局交通警察支队

（三）本溪市公安局监所管理支队

（四）本溪市公安局森林警察支队

纳入本溪市公安局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）本溪市公安局平山公安分局

（二）本溪市公安局明山公安分局

（三）本溪市公安局溪湖公安分局

（四）本溪市公安局南芬公安分局

（五）本溪市公安局高新技术产业开发区公安分局

（六）本溪市公安局溪钢治安分局

（七）本溪市公安局交通治安分局

（八）本溪市公安局桥北工业园分局

（九）本溪市公安局水洞温泉旅游度假区治安分局

第二部分 本溪市公安局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计97474.45万元，包括：
1.财政拨款收入97474.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入96867.18，政府性基金预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。
3.事业收入0万元，主要是0等收入。
4.经营收入0万元，主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。
6.其他收入607.26万元，主要是安可替代项目专项收入和省公安厅拨款等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是0等收入。
8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入增加6707.87万元，增长7.4%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加7115万元，二是其他收入减少407.15万元。

（二）支出总计97474.45万元，包括：

1.基本支出81386.96万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出62522.1万元，商品和服务支出15647.55万元，对个人和家庭的补助支出2185.47万元，资本性支出424.59万元。
2.项目支出16087.49万元，主要包括其他公安支出14942.03万元，信息化建设支出45万元，信息安全事务支出645.45万元，执法办案支出455万元。
3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出增加4206.45万元，增长4.5%，主要原因：基本支出增加9896.57万元，资本性支出减少663.28万元，项目支出减少5690.12万元，支出总计增加4206.45万元，本溪市公安局无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出，此三项支出为零。

（三）年末结转和结余0万元

与上年相比，今年结转结余0元，主要原因：一是财政预算一体化系统不允许有结转结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映2022年本溪市公安局整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出96867.18万元，其中：基本支出80779.7万元，项目支出16087.49万元，年末结转结余0万元。

（二）具体情况

2022年度财政拨款支出96867.18万元，比上年支出增加4613.58万元，增长5%，主要原因是基本支出增加10303.72万元，项目支出减少5690.12万元。按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出645.45万元，公共安全支出85094.83万元，社会保障和就业支出5789.99万元，住房保障支出5336.91万元。

1、一般公共服务支出645.45万元，包括：信息安全事务645.45万元，主要用于网络运行维护。

2、公共安全支出85094.83万元，包括：

（1）行政运行68303.66万元，主要用于日常机构运行等支出。

（2）执法办案支出496.32万元，用于公安执法办案工作支出。

（3）其他公安支出16249.85万元，用于专案工作等支出。

（4）信息化建设支出45万元，用于公安信息化工作支出。

3、社会保障和就业支出5789.98万元，包括：

（1） 行政单位离退休548.29万元，主要是离退休人员工资等支出。

（2）行政事业单位养老本溪缴费支出4759.63万元，主要是缴纳在职人员养老保险等支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出446.65万元，主要是配缴退休人员职业年金支出。

（4） 伤残抚恤支出35.42万元，用于伤残民警、在职去世民警的抚恤金。

4、住房保障支出5336.91万元，包括：

（1）住房公积金支出5205.65万元，主要是为在职民警缴纳公积金等支出。

（2）购房补贴支出131.26万元，主要是发放民警购房补贴支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2226.24万元，其中：因公出国 （境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2226.24万元。

1. 因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行维护费955.56万元，其中：公务用车购置费926.51万元，公务用车运行维护费1299.73万元。

2022年度“三公”经费支出比2021年决算支出增加1269.58万元，上升132.7%，主要是公安局部分车辆到了报废年限，进行报废处理，公务用车购置费和公务用车运行维护费均有增加。

其中：公务用车购置费926.51万元，主要用于执法勤务车辆购置等，当年购置公务用车58辆。公务用车运行维护费1299.73万元，主要用于公务用车日常费用支出等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量745辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出80779.69万元，其中：人员经费64707.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费16072.13万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2022年公安局机关运行经费支出16072.13万元，比2021年减少1658.67万元，减少9.35%，主要原因是商品和服务支出、资本性支出均有减少。

（二）政府采购支出情况

2022年公安局政府采购支出总额5480.29万元，其中：政府采购货物支出733.4万元，政府采购工程支出798.85万元，政府采购服务支出3948.03万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，公安局共有车辆745辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，机要通信用车10辆，应急保障用车29辆，执法执勤用车459，特种专业技术用车230辆，离退休干部用车3，其他用车14辆；单位价值50万元以上设备52台（套）,单价100万元以上专用设备46台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本溪市公安局组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目9个（其中：一般公共预算项目9个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金82888.57万元（其中：一般公共预算资金82888.57万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率达到100%，自评平均分2分。

本溪市公安局组织对下属四个单位开展整体绩效自评，涉及资金82888.57万元，自评平均分2分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“部门预算基本支出人员经费”、“部门预算基本支出公用经费”、“公安办案经费”、“公务用车购置”等9个项目开展了部门评价，涉及资金82888.57万元（其中：一般公共预算资金82888.57万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，除人员经费项目外其余经费项目完成率均在95%以上，人员经费完成率在93.04%，原因在于疫情原因，离退休人员医药费和预算中案件立功受奖人员奖励金减少。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度市直部门决算中反映公安专项业务经费、公安办案经费等9个项目绩效自评结果。

（1）“部门预算基本支出人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分2.33分。项目全年预算数为66649.37万元，执行数为62013.16万元，完成预算的93.04%。项目绩效目标完成情况：一是执行率达到93.04%;二是得分2.33。发现的主要问题及原因：突发疫情，导致部分预算金额无法执行。下一步改进措施：继续细化预算项目，提高预算精度，争取将预算金额执行完毕。

（2）“部门预算基本支出公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分2.48分。项目全年预算数为6739.12万元，执行数为6696.38万元，完成预算的99.37%。项目绩效目标完成情况：一是执行率达到99.37%;二是得分2.48。发现的主要问题及原因：突发疫情，停工停产，导致部分预算金额无法执行。下一步改进措施：继续细化预算项目，提高预算精度，争取将预算金额执行完毕。

（3）“公安专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分1.88分。项目全年预算数为3801.01万元，执行数为2861.67万元，完成预算的75.29%。项目绩效目标完成情况：一是执行率达到75.29%;二是得分1.88。发现的主要问题及原因：该项目执行率75.29%，原因是部分专项业务在一年期间内不能全部完成。下一步改进措施：对预算项目进行整体评估，预计不能在一年期内完成的可以分阶段进行预算项目申报。

（4）“公安办案经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分2.5分。项目全年预算数为3608.64万元，执行数为3608.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

（5）“服装费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0.025分。项目全年预算数为801.51万元，执行数为4.4万元，完成预算的1%。项目绩效目标完成情况：一是执行率1%；二是得分0.025分。发现的主要问题及原因：该项目执行率1%，原因是疫情原因节约开支，预算中计划为已到换装年限的民辅警新发的服装没有实际支出。下一步改进措施：对可能遇有突发情况的预算项目进行整体评估，争取做到精确无误。

（6）“公务用车购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分2.49分。项目全年预算数为255万元，执行数为254.2万元，完成预算的99.68%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

（7）“道路标线施划经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分1.41分。项目全年预算数为400.12万元，执行数为226万元，完成预算的56.48%。项目绩效目标完成情况：一是执行率56.48%；二是得分1.41分。发现的主要问题及原因：该项目执行率1.41%，原因是部分道路更换地下管线等进行封闭施工，无法进行划线，导致该部分项目无法全部完成。下一步改进措施：事前做好调研考察，提高预算项目精度。

（8）“网络租赁费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分2.5分。项目全年预算数为450万元，执行数为450万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

（9）“在押人员水电费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分2.31分。项目全年预算数为183.8万元，执行数为170万元，完成预算的92.49%。项目绩效目标完成情况：一是执行率92.49%；二是得分2.31分。发现的主要问题及原因：该项目执行率92.49%，原因是公安机关加大打击力度，违法犯罪现象有所减少，在押人员水电费项目没有全部执行。下一步改进措施：整合历年收容数据，精确计算各项费用支出，提高预算项目精度。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

通过开展项目评价工作，我部门发现存在以下问题：

（1）部分预算项目在预算时没有进行统筹规划，不能在一年期内完成的应分阶段进行预算项目申报；

（2）部分项目没有做好事前绩效评估，对执行情况没有预估，导致项目执行率不高。

在下年预算项目的申报中，应充分进行事前评估，对可以分阶段申报和可能会遇到突发情况的项目做好规划，避免执行率不高，占用资金。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 本溪市公安局2022年度部门决算公开表.XLS

第五部分 项目绩效表 部门绩效汇总8.25.xls