本溪市公安局

目    录

第一部分    本溪市公安局概况

一、    主要职责

二、    部门决算单位构成

第二部分    本溪市公安局2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    本溪市公安局2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 本溪市公安局概况

一、主要职责

（一）贯彻党和国家有关公安工作的方针、政策、法规、规章，结合我市实际，研究、制定具体的方案和措施，组织指导、监督检查全市公安工作。

      （二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）     预防、制止和侦查违法犯罪活动。

      （四）依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、管制刀具、危险物品和特种行业。

（五）依法管理中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务工作。

（六）     管理、指导、监督消防工作。

（七）管理、指导维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理工作。

      （八）负责对国家机关、社会团体、企业、事业单位和重点工程的治安保卫工作以群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（九）负责对全市社会公共信息网络的安全监察和组织实施网络监控工作。 

（十）负责公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；对看守所、治安拘留所、强制戒毒所的管理工作。

      （十一）组织实施到我市的党和国家领导人、省级领导以及重要外宾的安全警卫工作。

      （十二）指导、组织开展禁毒缉毒工作。承担市禁毒工作领导小组办公室的职能。

      （十三）组织实施全市公安科技工作。

      （十四）落实我市公安机关装备建设工作。

      （十五）按规定的权限，对武警部队执行公安工作任务及相关业务建设实施领导和监督。

（十六）负责全市公安机关思想政治工作和队伍建设，制定全市公安机关人员培训、公安教育、公安宣传、优抚表彰的方案和具体措施。按规定权限管理警衔并协助管理县公安机关领导干部。

（十七）制定、落实公安队伍监督管理规章制度的方案和具体措施，组织指导全市公安机关督察工作；查处、督办公安队伍违纪案件。

 （十八)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

     （一）本溪市公安局本级

     （二）本溪市公安局交通警察支队

     （三）本溪市公安局监所管理支队

纳入本溪市公安局2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

     （一）本溪市公安局平山公安分局

     （二）本溪市公安局明山公安分局

     （三）本溪市公安局溪湖公安分局

     （四）本溪市公安局南芬公安分局

     （五）本溪市公安局高新技术产业开发区公安分局

     （六）本溪市公安局溪钢治安分局

     （七）本溪市公安局交通治安分局

     （八）本溪市公安局桥北工业园分局

     （九）本溪市公安局水洞温泉旅游度假区治安分局 

第二部分?本溪市公安局2018年度部门决算公开报表

辽宁省本溪市公安局决算公开.xls

第三部分 本溪市公安局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计66628.23万元，包括：
         1.财政拨款收入65917.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入65917.4，政府性基金预算财政拨款收入0万元。
       2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。
       3.事业收入0万元，主要是0等收入。
       4.经营收入0万元，主要是0等收入。
       5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。
       6.其他收入710.83万元，主要是省公安厅办案补助等收入。
       7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是0等收入。
       8.上年结转和结余11241.96万元，主要是基建并入行政经费账，对上年结转结余进行调整和中央政法分类保障资金办案业务经费结转下年等原因形成的结余。

与上年相比，今年收入减少4283.78万元，降低6.04%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少1215.49万元；二是政府性基金预算财政拨款收入减少600万元；三是其他收入减少390.14万元

（二）支出总计68034.99万元，包括：

1.基本支出60785.01万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出42283.3万元，对个人和家庭的补助支出2725.21万元，商品和服务支出13907.21万元,资本性支出1139.39万元，债务利息支出19.05。
      2.项目支出7249.98万元，主要包括留置看护监区建设等业务支出。
      3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。
      4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。
      5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出减少2877.02万元，降低4.06%，主要原因：一是项目支出减少2240.27万元；二是政府性基金支出减少600万元。

（三）年末结转和结余9835.2万元

主要是基建并账调整上年结转结余和中央政法分类保障资金办案业务经费结转下年等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加8159.45万元，增长486.91%，主要原因：一是主要是基建并入行政经费账形成的结余；二是中央政法分类保障资金办案业务经费结转下年等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本溪市公安局2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出67318.95万元，其中：基本支出60074.17万元，项目支出7244.78万元，年末结转结余9835.2万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出67318.95万元，比上年支出减少156.35万元，下降0.23%，主要原因是政府性基金支出减少。按支出功能分类科目分，包括公共安全支58858.44万元，社会保障和就业支出4700.49万元，节能环保支出8万元，城乡社区支出317.62万元，住房保障支出3434.41万元。

1.公共安全支出58854.41万元，包括：

（1）行政运行46991.93万元，主要用于是工资及社保缴费、商品和服务、对个人和家庭的补助、其他资本性等支出。

（2）治安管理1568.7万元，主要用于社会治安管控，重大警卫安保，维稳控访等支出

（3）禁毒管理261万元，主要用于禁毒宣传教育，侦察办案支出。

（4）道路交通管理1191.5万元，主要是交通治安管理等支出。

（5）拘押收教场所管理531.5万元，主要用于公安机关所属看守所、行政拘留所、强制戒毒所等支出。

（6）事业运行 207.75万元全额事业编人员经费支出。

（7）其他公安支出 8106.06，主要用于项目建设和公安教育训练培训等支出。

2.社会保障和就业支出4700.49万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休支出175.26万元，主要是离退休人员工资等支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出4525.23万元，主要是缴纳在职人员养老保险等支出。

    3.节能环保支出8万元，包括：

（1）大气支出8万元，主要是环保锅炉购置更新补贴支出。

4.城乡社区支出317.62万元。

    （1）城乡社区事务管理317.62万元，主要用于交警支队路面护栏，电子摄像头等维修维护支出。

5.住房保障支出3434.41万元，包括：

（1）住房公积金支出2458.54万元，主要是为在职民警缴纳公积金等支出。

（2） 购房补贴支出975.87万元，主要是发放民警购房补贴支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1238.95万元，其中：因公出国 （境）费0万元，公务接待费4.75万元，公务用车购置及运行维护费1234.2万元。

1.因公出国（境）费0万元。
      2.公务接待费4.75万元，主要用于台湾警察大学来溪调研等，2018年国内公务接待累计4批次，50人，4.75万元。
      3.公务用车购置及运行维护费1234.2万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1234.2万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1269辆。

2018年度“三公”经费支出比2018年初预算少支出1577.79万元，没有按预算计划采购公务用车等原因。比2017年决算减少351.77万元，下降22.11%，主要是加强内控管理，对每台公务用车车辆燃油费定额管理，促使车辆燃油费支出减少。

四、其他重要事项的情况说明

（一）行政运行经费支出情况

2018年公安局行政运行经费支出47136.18万元，比2017年减少2734.59万元，降低5.48%，主要原因是项目建设支出减少。

（二）政府采购支出情况

2018年公安局政府采购支出总额1675.45万元，其中：政府采购货物支出809.21万元，政府采购工程支出245.74万元，政府采购服务支出620.50万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，公安局共有车辆1176辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，机要通信用车10辆，应急保障用车13辆，执法执勤用车464，特种专业技术用车,231辆，离退休干部用车3，其他用车455辆；单位价值50万元以上设备36台（套）,单价100万元以上专用设备35台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我局组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金531.5万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是绩效管理保障机制有待进一步完善;二是绩效评价指标有待进一步完善;三是绩效管理运行监控有待进一步强化。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化保障机制，形成绩效管理工作合力;二是完善指标体系，促进绩效管理质量提升;三是强化运营监控，提升绩效管理规范化水平。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。