本溪市公安局

目    录

第一部分    本溪市公安局监所管理支队概况

一、              主要职责

二、              部门决算单位构成

第二部分    本溪市公安局监所管理支队2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    本溪市公安局监所管理支队2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释 

第一部分 本溪市公安局监所管理支队概况

一、主要职责

（一）监督检查全市监所管理政策、规定落实情况，指导全市公安机关看守所、拘留所、强制隔离戒毒所等场所和羁押人员的监管教育工作，检查指导羁押场所安全防范工作。

（二）看守所负责对在押人员实行警戒看守，保障安全；配合办案、保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行，做好坦白检举和深挖破案工作；负责对被判处拘役罪犯执行刑罚，对罪犯进行思想、文化和技术教育；负责对留所服刑罪犯办理减刑、假释、保外就医等工作。

（三）拘留所负责对被拘留人员执行治安处罚，对被拘留人员进行法制、道德等教育。

（四）强制隔离戒毒所负责吸毒人员的强制隔离戒毒和康复工作。

二、部门决算单位构成

纳入本溪市公安局监所管理支队2020年部门决算编制范围的预算单位包括：

无 

第二部分 本溪市公安局监所管理支队2020年度部门决算公开报表 

辽宁省本溪市公安局监所管理支队.xls 

第三部分 本溪市公安局监所管理支队2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计3257.94万元，包括：

1.财政拨款收入3257.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3257.94万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入。

6.其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.年初结转和结余128.46万元，主要是上年度未纳入全口径决算的货币资金等。

与上年相比，今年收入减少216.91万元，降低6.2%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入减少216.91万元。

（二）支出总计3350.54万元，包括：

1.基本支出3350.54万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1697.63万元，对个人和家庭的补助支出759.57万元，商品和服务支出878.14万元，资本性支出15.2万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少176.99万元，降低5.01%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入减少216.91万元，压减各类经费支出。

（三）年末结转和结余35.87万元

主要是上年度未纳入全口径决算的货币资金等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少92.59万元，降低72.08%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入减少，占用上年度结余资金，用于机关运行经费支出。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2020年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2020年度财政拨款支出3350.54万元，其中：基本支出3350.54万元，项目支出0万元。

（二）具体情况

2020年度财政拨款支出3350.54万元，比上年减少176.99万元，下降5.01%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少216.91万元，各类经费支出减少。其中：按支出功能分类科目分，包公共安全支出3056.11万元，社会保障和就业支出185.19万元，住房保障支出109.24万元。

1. 公共安全支出3056.11万元，包括：

（1）行政运行1930.57万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等。

（2）其他公安支出1125.55万元，主要是在押人给养费、在押人员水电费、在押人员医疗费、脱毒费等支出。

2.社会保障和就业支出185.19万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休7.32万元，主要是离退休人员工资等支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出151.03万元，主要是缴纳在职人员养老保险等支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出26.84万元，主要是配缴退休人员职业年金支出。

3.住房保障支出109.24万元，包括：

住房公积金109.24万元，主要是为在职民警缴纳公积金等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出19.92万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费19.92万元。2020年度“三公”经费支出比2020年初预算少支出33.44万元，主要是财政压减三公经费等原因。比2019年决算减少3.65万元，下降15.98%，主要是受疫情影响，财政压减三公经费，加强内控管理，严格控制公务用车使用情况。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费19.92万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费19.92万元。2020年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量17辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出893.35万元，比2019年减少11.71万元，降低1.29%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少216.91万元，压减各类机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年本单位政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆17辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车7辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车5辆，其他用车4辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个，涉及资金1216.64万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到55.56%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）96.19分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是绩效管理保障机制有待进一步完善;二是绩效评价指标有待进一步完善;三是绩效管理运行监控有待进一步强化。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化保障机制，形成绩效管理工作合力;二是完善指标体系，促进绩效管理质量提升;三是强化运营监控，提升绩效管理规范化水平。 

第四部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。