本溪市公安局

目    录

第一部分  本溪市公安局监所管理支队概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分   本溪市公安局监所管理支队2023年部门预算情况说明

第三部分   本溪市公安局监所管理支队2023年部门预算公开表

一、收支预算总表

           二、收入预算总表

           三、支出预算总表

           四、财政拨款收支预算总表

           五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

   九、项目支出预算表

           十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分   名词解释

第一部分 本溪市公安局监所管理支队概况

一、主要职责

（一）监督检查全市监所管理政策、规定落实情况，指导全市公安机关看守所、拘留所、强制隔离戒毒所等场所和羁押人员的监管教育工作，检查指导羁押场所安全防范工作。

（二）看守所负责对在押人员实行警戒看守，保障安全；配合办案、保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行，做好坦白检举和深挖破案工作；负责对被判处拘役罪犯执行刑罚，对罪犯进行思想、文化和技术教育；负责对留所服刑罪犯办理减刑、假释、保外就医等工作。

（三）拘留所负责对被拘留人员执行治安处罚，对被拘留人员进行法制、道德等教育。

（四）强制隔离戒毒所负责吸毒人员的强制隔离戒毒和康复工作。

二、机构设置

   （一）本溪市公安局监所管理支队

   （二）本溪市公安局看守所

   （三）本溪市公安局拘留所

   （四）本溪市公安局强制戒毒所

第二部分 本溪市公安局监所管理支队2023年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，本溪市公安局监所管理支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算3910.04万元，包括：

1.财政拨款收入3910.04万元；

（二）支出预算3910.04万元，包括：

1.基本支出2745.58万元，其中：人员经费2407.87万元，公用经费337.71万元；。

2.项目支出1164.46万元，其中：其他运转类项目支出1164.46万元。

2023年预算收支比2022年减少176.47万元，增减变化的主要原因为人员减少，各类经费减少。

二、机关运行经费安排情况

2023年本溪市公安局监所管理支队机关运行经费预算为761.37万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年预算比2022年减少11.91万元，增减变化的主要原因为人员减少，各类经费减少。

三、政府采购情况

2023年本溪市公安局监所管理支队安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府购买服务支出0万元，政府采购工程支出0万元。

四、“三公”经费预算情况

2023年，本溪市公安局监所管理支队一般公共预算安排“三公”经费预算为66.2万元，比2022年增加14.11。增减变化的主要原因2023年预计重新购置公务用车。

其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2021年持平。

2.公务接待费1.1万元，比2022年减少0.09万元，增减变化的主要原因压减“三公”经费支出。

3.公务用车购置及运行费66.2万元，比2022年增加14.2万元，增减变化的主要原因2023年预计重新购置公务用车。

2023年本溪市公安局监所管理支队“三公”经费预算表

                                        单位：万元

五、国有资产占用情况

本溪市公安局监所管理支队共有车辆11台，其中：机要通信和应急用车6台、一般执法执勤用车1台、特种执法执勤用车4台。

六、绩效情况

根据预算绩效管理要求，本溪市公安局监所管理支队2023年应编制绩效目标的项目共6个，实际编制绩效目标的项目共6个，涉及资金1164.46万元。编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 100 %。

第三部分 本溪市公安局监所管理支队部门预算公开表

本溪市公安局监所管理支队2023年预算批复表.xlsx

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

3.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员类项目支出和公用经费类项目支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括特定目标类项目支出和其他运转类项目支出。

8.机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（以上3条是以市财政局所用科目为例，各部门需按《2023年政府收支分类科目》调整为本部门的“行政运行”、“事业运行”等科目）

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及政府采购法实施条例；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及政府采购法实施条例。

17.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分，绩效目标分为部门（单位）整体绩效目标、项目绩效目标。部门（单位）整体绩效目标是指市直部门（单位）按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果；项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。

18.绩效目标管理：指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。